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昆明市人民代表大会常务委员会办公室
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件2：
昆明市人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生，每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。
（二）机构设置情况
昆明市人民代表大会常务委员会办公室为一级预算单位，共设置13个内部机构，包括：办公室、法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教委员会、人事代表工作委员会、农业农村委员会、外事华侨工作委员会、预算工作委员会、社会建设委员会和机关党委。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神以及中央、省委、市委人大工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕全市中心工作，勇于担当、敢于负责、善于作为，不断发展全过程人民民主“昆明实践”，创新谋划依法履职“昆明做法”，持续打造人大工作“昆明品牌”，全面增强立法工作精度、监督工作强度、代表工作温度、四个机关建设力度，不断开创新时代我市人大工作新局面，为昆明高质量发展提供坚实的制度保证和法治保障。
2. 根据《中华人民共和国立法法》，着眼昆明经济社会发展需要，遵循科学立法、民主立法、法治立法的原则，围绕五年立法规划，按照市人大常委会年度立法计划，行使地方立法权，为昆明改革建设发展提供有力的法制保障。
3. 根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人大代表的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和建议；加强同全国、省人大代表的联系，做好全国、省人大代表的视察、调查、执法检查活动的组织和联络工作；了解掌握昆明市的全国、省人大代表的变动等方面的情况，负责向省人大常委会有关部门反映；负责市人大代表提出的建议、批评和意见的转办、督办和检查工作，将办理情况向市人大常委会报告，并将代表议案审议和建议办理结果向社会公开；负责接待和办理市人大代表的来信来访，做好登记、承办、转办、催复以及编写有关情况反映等工作。
4. 认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，创新监督方式、增强监督实效，加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、市委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善工作的监督力度，促进“一府两院”依法行政、公正司法、为昆明改革建设发展凝聚更多智慧和力量。
5. 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》等法律法规的有关规定，行使选举和任免国家机关工作人员的职权，依法规范人事任免工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制119人，其中：行政编制98人，工勤人员编制21人，事业编制0人。在职实有119人，其中：财政全额供养119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员122人，其中：离休6人，退休116人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,842.96万元，其中：一般公共预算5,722.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入120.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比，部门财务总收入增加31.22万元，其中：一般公共预算较上年度增加177.83万元，上级补助收入增加120.00万元。主要原因是：社保缴费基数调整，社会保障和就业支出同比增加124.30万元，新增“市人大常委会办公室516会议室功能提升改造经费”68.00万元，一般公共预算较上年度增加；2023年度上级补助收入未开支，按财政要求与2024年预计上级将补助经费一同纳入2024年度预算，上级补助收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,722.96万元，其中：本年收入5,722.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,722.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少72.08万元。主要原因是社保缴费基数调整，社会保障和就业支出同比增加124.30万元，新增“市人大常委会办公室516会议室功能提升改造经费”68.00万元，2023年部门财政拨款收入含上年度结转二次人代会经费249.91万元，加之人员变动及定额标准变动，与上年对比，部门财政拨款收入减少72.08万元。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,842.96万元。财政拨款安排支出5,722.96万元，其中，基本支出4,154.96万元，与上年对比增加109.83万元，主要原因是预算人数较上年度增加、社保缴费基数调整，社会保障和就业支出同步增加。项目支出1,568.00万元，较上年对比减少181.91万元，变化的原因主要是2023年部门财政拨款收入含上年度结转二次人代会经费249.91万元，2024年新增“市人大常委会办公室516会议室功能提升改造经费”68.00万元。新增上级补助支出120万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出4,447.42 万元，主要反映人大事务支出（其中：基本支出2,759.42万元，项目支出1,568.00万元，上级补助支出120万元）具体项目情况如下：
2010101－行政运行支出2,782.32万元（基本支出2,759.42万元，项目支出22.90万元） ，主要反映人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出；
2010102－一般行政管理事务支出337.10万元（项目支出337.10万元），主要反映人大宣传、办公室及专工委履职、人大为提高代表履职能力、人大信访工作等支出；
2010104－人大会议支出410.00万元（项目支出410.00万元），主要反映昆明市第十五届人民代表大会第四次会议及昆明市十五届人大常委会全体会议支出；
2010105－人大立法支出74.00万元（项目支出74.00万元），主要反映人大立法方面的支出；
2010106－人大监督支出92.00万元（项目支出92.00万元），主要反映人大开展监督工作的支出；
2010107－人大代表履职能力提升73.00万元（上级补助支出73.00万元），主要反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；
2010108－代表工作支出679.00万元（项目支出632.00万元，上级补助支出47.00万元），主要反映人大代表履职、代表建议办理等方面的支出。
20805社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出774.30万元（基本支出774.30万元），具体项目情况如下：
2080501－行政单位离退休356.40万元。
2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出260.40万元。
2080506－机关事业单位职业年金缴费支出157.50万元。
以上项目支出主要反映养老保险、职业年金支出。
21011卫生健康支出－行政事业单位医疗支出313.64万元（基本支出313.64万元），具体项目情况如下：
2101101－行政单位医疗223.37万元。
2101103－公务员医疗补助81.36万元。
2101199－其他行政事业单位医疗支出8.90万元。
以上项目支出主要反映基本医疗保险支出。
22102住房保障支出－住房改革支出307.60万元（基本支出307.60万元），具体项目情况如下：
2210201住房公积金297.60万元。
2210203购房补贴10.00万元。
以上项目支出主要反映按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济科目分类基本支出4,154.96万元，项目支出1,568.00万元。
301工资福利支出3,334.46万元（其中基本支出3,334.46万元）；
30101基本工资680.58万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资；
30102津贴补贴884.04万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴；
30103奖金803.11万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金；
30108机关事业单位基本养老保险缴费260.40万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
30109职业年金缴费157.50万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；
30110职工基本医疗保险缴费128.64万元，主要反映机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
30111公务员医疗补助缴费81.36万元，主要反映机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出；
30112其他社会保障缴费10.84万元，主要反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出；
30113住房公积金297.60万元，主要反映机关事业单位按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出；
30199其他工资福利支出30.38万元，主要反映公益性岗位人员的工资、社会保险缴费支出。
302商品服务支出1,412.96万元（其中基本支出369.36万元，项目支出1,043.60万元）；
30201办公费152.78万元（其中基本支出31.08万元，项目支出121.70万元），主要反映机关事业单位办公费支出；
30202印刷费37.00万元（其中项目支出37.00万元），主要反映机关事业单位印刷费支出；
30207邮电费15.66万元（其中基本支出15.66万元），主要反映机关事业单位邮电费支出；
30211差旅费71.00万元（其中基本支出30.00万元，项目支出41.00万元），主要反映机关事业单位差旅费支出；
30213维修（护）费19.20万元（其中基本支出19.20万元），主要反映机关事业单位维修（护）费支出；
30214租赁费1.80万元（其中项目支出1.80万元），主要反映机关事业单位租赁费支出；
30215会议费340.00万元（其中基本支出30.00万元，项目支出310.00万元），主要反映机关事业单位会议费支出；
30216培训费84.80万元（其中基本支出4.80万元，项目支出80.00万元），主要反映机关事业单位培训费支出；
30217公务接待费22.90万元（其中项目支出22.90万元），主要反映机关事业单位公务接待费支出；
30227委托业务费381.20万元（其中项目支出381.20万元），主要反映机关事业单位委托业务费支出；
30228工会经费13.61万元（其中基本支出13.61万元），主要反映机关事业单位工会经费支出；
30229福利费36.00万元（其中基本支出36.00万元），主要反映机关事业单位福利费支出；
30231公务用车运行维护费11.22万元（其中基本支出11.22万元），主要反映机关事业单位公务用车运行维护费支出；
30239其他交通费用214.78万元（其中基本支出166.78万元，项目支出48.00万元），主要反映机关事业单位职工公务交通补贴及公务用车租车费支出；
30299其他商品服务支出11.01万元（其中基本支出11.01万元），主要反映上述科目未包括的日常公用支出。
303对个人和家庭的补助453.54万元（其中基本支出451.14万元，项目支出2.40万元）；
30305生活补助358.80万元（其中基本356.40万元，项目支出2.40万元），主要反映机关事业单位离退休人员生活补助支出、遗属生活补助支出；
30307医疗费补助94.74万元（其中基本支出94.74万元），主要反映机关事业单位退休公务员医疗统筹、退休重特病医疗统筹支出。
39999－其他支出522.00万元（其中项目支出522.00万元），主要反映单位除上述科目以外的其他支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2024年部门列入市对下专项转移支付项目3个，金额522.00万元，具体如下：
1. 市人大代表建议办理专项资金，金额300.00万元，主要用于办理市人大代表建议中相关项目的专项补助，同时调动各县区财政加大对涉及项目的配套投入，有效妥善解决民生问题。
2. 市代表小组活动及代表履职专项经费194.00万元，用于拨付县区人大开展代表活动专项经费，通过开展代表工作，充分尊重代表主体地位，不断改进代表活动方式、丰富活动内容、增强活动实效，拓宽代表知情知政渠道，切实提高代表对常委会工作的参与度，为代表履行职责、服务群众提供有力保障。
3. 昆明市人大常委会基层立法联系点工作经费，金额28.00万元，主要用于保障市人大常委会基层立法联系点有序开展工作，深入推进科学立法、民主立法，完善立法工作机制，拓宽社会各方有序参与立法的途径和方式，广泛听取基层对立法工作的意见、建议。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42.00万元，其中：政府采购货物预算42.00万元（主要为复印纸采购及印刷服务采购）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.12万元，较上年减少0.10万元，下降0.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为22.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.43%，国内公务接待批次为120次，共计接待1500人次。2024年全面落实“过紧日子”要求，公务接待经费在上一年度年初预算基础压减超0.40%。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为11.22万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.22万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2024年，是实施“十四五”规划的关键一年。市人大常委会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢记习近平总书记“一个跨越”“三个定位”的重要指示，对标省委打造“全省经济社会发展排头兵”的目标要求，紧扣全市中心工作，把牢政治方向、把准工作主线、把好自身定位，扎实践行全过程人民民主，认真履行宪法法律赋予的职责，干在先、走在前、创一流，奋力推动人大工作高质量发展。
一是着力在坚持党的领导上作表率。始终坚持党的全面领导，加强党的创新理论武装，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚定不移推动党中央和省、市委决策部署和工作要求落地落实。坚持以人民为中心的发展思想，加强人民当家作主制度保障，把全过程人民民主贯穿人大工作的各领域全过程。坚持依法有效行使重大事项决定权和人事任免权，确保市委的主张通过法定程序转化为全市人民的共同意志，确保市委人事安排意图顺利实现。
二是着力在提高立法质量上走在前。不断增强地方立法针对性、适用性、可操作性，紧紧围绕全市改革发展大局，制定、修订石寨山古遗址保护管理、科学进步与创新、生猪屠宰管理等条例，就创建国家生态文明建设示范市作出决议决定，开展大数据发展应用、大健康发展等立法调研，以高质量立法促进高质量发展。加强对民族区域自治县立法工作的指导，认真做好规范性文件备案审查工作，探索开展区域协同立法，更好发挥基层立法联系点作用，提高立法科学化、民主化水平。
三是着力在强化监督质效上求突破。统筹运用法定监督方式，围绕“六个春城”建设目标任务和重点工作，就口岸经济、产业发展、生态环境保护、特种设备安全、饮用水水源保护、打击电信诈骗等工作开展监督，就省水土保持条例、市殡葬管理条例等开展执法检查，就道路开挖、城市围挡、文化旅游、食品安全等开展专题询问或质询，确保法律法规有效实施，推动中央和省委、市委决策部署贯彻落实。建立健全审议、交办、反馈、评价相衔接的闭环式监督机制，常态化规范化开展跟踪监督，做好决议决定实施和审议意见交办的“后半篇文章”，推动问题整改落实。
四是着力在发挥代表作用上出实招。深化“双联系”制度，进一步密切常委会、专门委员会与代表，代表与人民群众的联系。继续推进代表工作站规范化建设，为代表察民情、问民需、解民忧创造条件。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映市人大的基本支出。
3、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映市人大立法方面的支出。
6、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映市人大开展监督工作的支出。
7、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映市人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
8、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映市人大代表开展各类视察等方面的支出。
9、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映市人大处理来信来访工作的支出。
10、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
11、 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映纪检监察部门派驻市人大的纪检监察人员的专项业务支出。
12、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金
13、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，市人大向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排369.36万元，与上年对比增加7.44万元，其中：办公费增加2.41万元、差旅费增加2.33万元、维修（护）费增加1.49万元、培训费增加0.37万元，增加原因是预算总人数较上年度增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,494.68万元，其中，流动资产131.64万元，固定资产3,275.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产87.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少127.70万元，其中流动资产减少160.69万元，固定资产增加32.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
2024年昆明市人民代表大会常务委员会办公室预算公开表监督索引号53010000110100111
